Calculadora ICA en Colombia
Si tienes una empresa o realizas actividades comerciales, industriales o de servicios en Colombia...
Es fundamental que conozcas cómo se calcula el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).
Calculadora de ICA en Colombia
Resultados
ICA Bruto:
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Total a Pagar:
0 COP
Guía del contenido
¿Cómo calcular el ICA en Colombia?
Hoy te explicamos de manera clara y sencilla cómo hacer este cálculo del ICA según los ingresos brutos, la tarifa que te aplica y otros factores importantes.
¿Qué es el ICA?
El ICA es un impuesto local que deben pagar todas las personas o empresas que desarrollen actividades económicas en un municipio o distrito.
Se aplica sobre los ingresos brutos, y la tarifa varía dependiendo de la actividad y la ubicación.
¡No te compliqués con números! Usá nuestra herramienta y tené todo bajo control.
Fórmula general para calcular el ICA:
$$ \text{ICA} = \text{Ingresos Brutos} \times \text{Tarifa del ICA} $$
Esta es la fórmula básica. A continuación, te explicamos cada componente:
- Ingresos Brutos: Son los ingresos totales que obtuviste en un municipio por las actividades económicas. No se restan gastos ni deducciones.
- Tarifa del ICA: Es una tasa que varía dependiendo de la actividad económica y el municipio. La tarifa suele expresarse en por mil (‰).
Ejemplo de cálculo del ICA en Colombia
Vamos a realizar un ejemplo práctico para que veas cómo se hace el cálculo.
- Ingresos Brutos: COP 500,000,000
- Tarifa del ICA: 4.14 por mil (0.00414 en decimal)
- Retenciones: COP 50,000
- Anticipos: COP 30,000
Paso 1: Calcular el ICA bruto
$$ \text{ICA Bruto} = \text{Ingresos Brutos} \times \text{Tarifa del ICA} $$
$$ \text{ICA Bruto} = 500,000,000 \times 0.00414 = 2,070,000 \, \text{COP} $$
$$ \text{ICA Bruto} = 500,000,000 \times 0.00414 = 2,070,000 \, \text{COP} $$
Paso 2: Calcular el total a pagar
$$ \text{Total a Pagar} = \text{ICA Bruto} - \text{Retenciones} - \text{Anticipos} $$
$$ \text{Total a Pagar} = 2,070,000 - 50,000 - 30,000 = 1,990,000 \, \text{COP} $$
$$ \text{Total a Pagar} = 2,070,000 - 50,000 - 30,000 = 1,990,000 \, \text{COP} $$
Resultado final: El impuesto ICA que debes pagar es de COP 1,990,000.
¿Dónde saco la tarifa del ICA?
¡Tranquilo, parce! Encontrar la tarifa del ICA no es complicado, solo tienes que hacer unos pasos sencillos:
- Consulta el Estatuto Tributario de tu municipio: Cada ciudad o municipio tiene su propia tabla de tarifas del ICA. Busca en la página web de la alcaldía o en la Secretaría de Hacienda de tu ciudad. Ahí está la clave.
- Ejemplo: En Bogotá, te metes a la página de la Secretaría de Hacienda y encuentras toda la info.
- Identifica tu Código CIIU: Cada actividad económica tiene un código especial que define lo que haces. Si no sabes cuál es tu código, visita el DANE. Ellos te ayudan a encontrar el código correcto para tu negocio.
- Busca la tarifa en la tabla: Una vez tengas el código CIIU, revisa la tarifa que le corresponde. Esta tarifa se expresa en "por mil" (‰). Por ejemplo, si tienes un negocio de venta de alimentos, en Bogotá la tarifa es del 4.14 por mil (0.00414).
- Pregunta si tienes dudas: Si todo esto te suena a mucho enredo, no te preocupes. Puedes llamar o escribir a la Secretaría de Hacienda de tu ciudad y ellos te aclaran cuál es la tarifa que debes aplicar. ¡Pa' eso están!
Así que no te varés, simplemente seguí estos pasos y ya tendrás todo para calcular tu ICA sin líos. ¡Fácil y sin tanto complique!
Instrucciones del simulador de ICA en Colombia
Te explicamos cómo utilizar nuestra calculadora de ICA en Colombia para que lo hagas de forma rápida y sencilla.
¿Qué significa cada campo? 🧐
- Ingresos Brutos (COP): Este es el total de ingresos que obtuviste por tus actividades económicas. Ingresá el valor antes de deducciones o gastos.
- Tarifa del ICA (‰): Es la tasa del impuesto que se aplica a tu actividad económica. Por ejemplo, para comercio puede ser 4.14 por mil.
- Retenciones (COP): Si te han retenido ICA en operaciones anteriores, ingresá el valor total de esas retenciones acá.
- Anticipos (COP): Si ya hiciste pagos anticipados del ICA, registrá ese valor acá. Estos anticipos se restarán del impuesto final.
¿Cómo usar la calculadora de ICA? 🔢
- Completá los campos: Primero, llená todos los campos con tus datos. ¡Es sencillo y rápido! Recordá que la información es confidencial.
- Dale clic en "Calcular": Después de completar todo, hacé clic en "Calcular" para que la calculadora haga los cálculos por vos.
- Esperá 3 segundos ⏳: Luego de hacer clic, el botón cambiará y mostrará "Calculando...". En solo 3 segundos verás los resultados.
- Refrescar la página: A los 6 segundos, la página se actualizará automáticamente para que puedas hacer nuevos cálculos.
FAQ - Preguntas frecuentes
¿Qué son los ingresos brutos para el cálculo del ICA?
Los ingresos brutos son todos los ingresos que has obtenido en un municipio por realizar actividades económicas, como ventas, servicios, o producción, sin restar ningún tipo de costo o gasto. Estos ingresos son la base sobre la cual se aplica la tarifa del ICA para calcular el valor del impuesto a pagar.¿Dónde encuentro la tarifa del ICA en mi municipio?
Las tarifas del ICA varían según la actividad económica y el municipio en el que estés operando. Para saber cuál es tu tarifa específica, consulta el estatuto tributario de tu ciudad o municipio. La Secretaría de Hacienda de tu ciudad es el mejor lugar para obtener esta información, y en muchos casos, puedes encontrarla en sus sitios web oficiales.Por ejemplo, en Bogotá, puedes consultar el estatuto tributario en la página de la Secretaría de Hacienda. Cada actividad económica tiene un código CIIU que determina la tarifa correspondiente. Si no sabes tu código, puedes buscarlo en el sitio web del DANE.¿Qué es el Código CIIU y cómo lo encuentro?
El Código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) es un número que clasifica tu actividad económica. Es clave para identificar la tarifa del ICA que debes aplicar. Si no sabes cuál es tu código, puedes consultarlo en el DANE, que ofrece un listado completo de todos los códigos CIIU.Por ejemplo, si tienes un negocio de comercio, podrías estar bajo el código 4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido principalmente de alimentos).¿Qué pasa si me retuvieron ICA? ¿Cómo lo descuento?
Si te han retenido parte del ICA en operaciones anteriores, puedes restar ese valor al momento de calcular cuánto tienes que pagar. Al calcular el ICA, utiliza la siguiente fórmula:
Total a Pagar = ICA Bruto − Retenciones − Anticipos
Por ejemplo, si te han retenido 50,000 COP por ICA y el valor bruto del ICA es de 2,070,000 COP, puedes descontar esos 50,000 COP para obtener el total a pagar.
¿Qué son los anticipos del ICA y cómo se aplican?
Los anticipos del ICA son pagos que realizas de manera adelantada sobre el impuesto que estimas que deberás pagar al final del periodo. Estos anticipos se restan del monto final del ICA que calcules al cierre del año. Si ya has hecho pagos por anticipos, puedes restarlos del ICA Bruto en la fórmula de cálculo.¿Cuál es la tarifa del ICA para actividades comerciales en Bogotá?
En Bogotá, la tarifa del ICA para actividades comerciales varía dependiendo de la actividad específica. Por ejemplo, para el comercio al por menor de alimentos, la tarifa es de 4.14 por mil (0.00414 en decimal). Es importante que consultes el estatuto tributario de Bogotá para saber la tarifa exacta según tu actividad económica.¿Cómo se calcula el ICA si tengo varias actividades económicas?
Si tienes varias actividades económicas, deberás calcular el ICA por separado para cada una de ellas, utilizando el código CIIU y la tarifa correspondiente para cada actividad. Asegúrate de sumar todos los ingresos brutos por actividad y aplicar la tarifa específica de cada una para obtener el monto total de ICA a pagar.¿Qué pasa si no pago el ICA a tiempo?
Si no pagas el ICA a tiempo, pueden aplicarse sanciones e intereses de mora sobre el valor del impuesto. Es importante estar al día con este impuesto para evitar problemas legales y sanciones adicionales. Consulta con la Secretaría de Hacienda de tu municipio para estar al tanto de los plazos de pago y las posibles multas por incumplimiento.
Conclusión del artículo
El cálculo del ICA en Colombia es esencial para quienes realizan actividades comerciales, industriales o de servicios en el país. Con nuestra calculadora de ICA, podés calcular de forma rápida y sencilla cuánto deberás pagar de este impuesto.
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